地址：东山大道381号 电话：0717-6355244 宜昌市政府网站群服务中心 技术支持
目录
第一部分 宜昌市物流业发展中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宜昌市物流业发展中心2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宜昌市物流业发展中心2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市物流业发展中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省有关物流业发展的方针政策和法律法规，
研究提出全市物流业发展规划和促进物流业发展的相关政策措施，经批准后组织实施。
（二）统筹协调全市物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，提出政策建议。会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议，并负责相关资金的审核申报和使用评估。
（三）协调推进全市物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设。会同有关部门落实我市国家物流枢纽建设任务。
（四）负责物流企业发展和物流项目建设的协调服务。负责全市物流项目的谋划和归集工作。配合有关部门做好国家、省物流专项资金（项目）的申报和争取工作。负责物流项目的组织落实工作。
（五）统筹协调全市物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作。负责协调航空、铁路、公路、水路等多种运输方式的物流优化组织。
（六）负责物流业市场培育工作。负责物流业招商引资和项目协调落实等方面的服务与促进工作，培育和壮大物流产业。承担物流业对外交流与区域合作工作。
（七）协调全市物流市场服务，负责物流园区和物流企业安全生产的日常巡查工作。
（八）负责现代物流服务体系建设。负责统筹物流标准化、信息化、智能化建设及物流人才库和物流企业数据库建设。负责智慧物流公共信息平台建设，发布相关物流指数和公共信息。负责先进运输方式和现代物流技术的推广应用工作。
（九）负责全市物流业运行监测和统计分析工作。协调推进物流业产学研使用。指导协调物流行业协会、物流业职业教育和培训体系建设。对倒市区物流工作进行业务指导。
（十）承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
宜昌市物流业发展中心2020年度部门决算单位共1个，为宜昌市物流业发展中心本级，为一级预算单位。设置9个内设机构：办公室、人事科、财务科、产业发展科、规划建设科、市场监管科、政策法规科、监察审计科、信息科。
第二部分宜昌市物流业发展中心2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（单位：万元）
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2,775.55
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
132.12
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
239.19
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
169.40
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
4.21
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
2,163.19
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
2.54
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
82.87
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,775.55
|
本年支出合计
|
58
|
2,793.52
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
94.06
|
年末结转和结余
|
60
|
76.10
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
2,869.61
|
总计
|
62
|
2,869.61
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|||||
二、收入决算表（单位：万元）
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2,775.55
|
2,775.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
140.00
|
140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及 相关机构事务
|
140.00
|
140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010350
|
事业运行
|
140.00
|
140.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
238.26
|
238.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
238.26
|
238.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
159.61
|
159.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
69.70
|
69.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.95
|
8.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
169.40
|
169.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
169.40
|
169.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
56.36
|
56.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
113.04
|
113.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130505
|
生产发展
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
214
|
交通运输支出
|
2,132.03
|
2,132.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21401
|
公路水路运输
|
1,000.46
|
1,000.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
1,000.46
|
1,000.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21499
|
其他交通运输支出
|
1,131.57
|
1,131.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2149999
|
其他交通运输支出
|
1,131.57
|
1,131.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
82.87
|
82.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.87
|
82.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
82.87
|
82.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||
三、支出决算表（单位：万元）
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
2,793.52
|
1,341.81
|
1,451.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
132.12
|
0.00
|
132.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
132.12
|
0.00
|
132.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010350
|
事业运行
|
132.12
|
0.00
|
132.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
239.19
|
239.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
239.19
|
239.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
160.54
|
160.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
69.70
|
69.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.95
|
8.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
169.40
|
169.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
169.40
|
169.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
56.36
|
56.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
113.04
|
113.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
4.21
|
0.00
|
4.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
4.21
|
0.00
|
4.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130505
|
生产发展
|
4.21
|
0.00
|
4.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
214
|
交通运输支出
|
2,163.19
|
850.35
|
1,312.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21401
|
公路水路运输
|
1,033.12
|
36.54
|
996.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140101
|
行政运行
|
53.98
|
33.12
|
20.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
979.13
|
3.42
|
975.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21499
|
其他交通运输支出
|
1,130.07
|
813.81
|
316.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2149999
|
其他交通运输支出
|
1,130.07
|
813.81
|
316.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
2.54
|
0.00
|
2.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
2.54
|
0.00
|
2.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
2.54
|
0.00
|
2.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
82.87
|
82.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.87
|
82.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
82.87
|
82.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）
|
收 入
|
支 出
|
|||||||
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,775.55
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
132.12
|
132.12
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
239.19
|
239.19
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
169.40
|
169.40
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
4.21
|
4.21
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
2,163.19
|
2,163.19
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
2.54
|
2.54
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
82.87
|
82.87
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,775.55
|
本年支出合计
|
59
|
2,793.52
|
2,793.52
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
94.06
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
76.10
|
76.10
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
94.06
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
2,869.61
|
总计
|
64
|
2,869.61
|
2,869.61
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位：万元)
|
项目
|
本年支出
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
2,793.52
|
1,341.81
|
1,451.70
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
132.12
|
0.00
|
132.12
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
132.12
|
0.00
|
132.12
|
|
2010350
|
事业运行
|
132.12
|
0.00
|
132.12
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
239.19
|
239.19
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
239.19
|
239.19
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
160.54
|
160.54
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
69.70
|
69.70
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.95
|
8.95
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
169.40
|
169.40
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
169.40
|
169.40
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
56.36
|
56.36
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
113.04
|
113.04
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
4.21
|
0.00
|
4.21
|
|
21305
|
扶贫
|
4.21
|
0.00
|
4.21
|
|
2130505
|
生产发展
|
4.21
|
0.00
|
4.21
|
|
214
|
交通运输支出
|
2,163.19
|
850.35
|
1,312.84
|
|
21401
|
公路水路运输
|
1,033.12
|
36.54
|
996.57
|
|
2140101
|
行政运行
|
53.98
|
33.12
|
20.86
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
979.13
|
3.42
|
975.71
|
|
21499
|
其他交通运输支出
|
1,130.07
|
813.81
|
316.26
|
|
2149999
|
其他交通运输支出
|
1,130.07
|
813.81
|
316.26
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
2.54
|
0.00
|
2.54
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
2.54
|
0.00
|
2.54
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
2.54
|
0.00
|
2.54
|
|
221
|
住房保障支出
|
82.87
|
82.87
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.87
|
82.87
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
82.87
|
82.87
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,005.29
|
302
|
商品和服务支出
|
100.73
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
193.41
|
30201
|
办公费
|
5.32
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
65.41
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
323.42
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
121.26
|
30205
|
水费
|
0.40
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
59.95
|
30206
|
电费
|
3.05
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
18.88
|
30207
|
邮电费
|
2.33
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
86.18
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
43.64
|
30209
|
物业管理费
|
1.32
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
8.80
|
30211
|
差旅费
|
10.28
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
82.87
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
3.65
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1.50
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
235.79
|
30215
|
会议费
|
0.05
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
9.96
|
30216
|
培训费
|
0.10
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
175.46
|
30217
|
公务接待费
|
0.72
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
5.82
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.78
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
43.02
|
30227
|
委托业务费
|
0.61
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
17.11
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
14.34
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
17.23
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
1.53
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
23.46
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,241.08
|
公用经费合计
|
100.73
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）
|
预算数
|
决算数
|
||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
3.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.19
|
0.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.72
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（单位：万元）
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项目
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本年支出
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功能分类科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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3
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合计
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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第三部分宜昌市物流业发展中心2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收入总决算为2869.61万元，其中：本年财政拨款收入为2775.55万元，年初结转结余94.06万元（2019年年末结转结余资金原为185.38万元，其中91.32万元被财政部门收回统筹，因此2020年年初结转结余资金为94.06万元）。
本单位2020年度支出总决算为2869.61万元，其中：本年财政拨款支出为2793.52万元（一般公共服务支出132.12万元；社会保障和就业支出239.19万元；卫生健康支出169.40万元；农林水支出4.21万元；交通运输支出2163.19万元；住房保障支出82.87万元；商业服务业等支出2.54万元），年末结转结余76.10万元。
本单位2020年度收入总决算2869.61万元较上年3594.34万元减少724.73万元，减少幅度为20.16%（其中：本年财政拨款收入2775.55万元较上年3056.23万元减少了280.68万元，年初结转结余94.06万元较上年538.11万元减少了444.05万元）；2020年度支出总决算2869.61万元较上年3594.34元减少了724.73万元，减少幅度为20.16%（其中：当年财政拨款支出2793.52万元较上年3408.96万元减少了615.44万元，年末结转结余76.10万元较上年185.38万元减少了109.28万元）。
2020年收支总决算较上年减少的主要原因是:1、2020年年初结转结余资金为94.06万元，较上年年初结转结余资金538.11万元减少了444.05万元；2、2020年受疫情影响，两次压减年度预算，压减金额合计223.98万元。
二、2020年收入决算情况说明
本单位2020年度当年收入决算数为2775.55万元，较上年3056.23万元减少了280.68万元，减少幅度为9.18%。
减少的主要原因是：2020年受疫情影响，两次压减年度预算，压减金额合计223.98万元。
三、2020年支出决算情况说明
本单位2020年度当年支出决算数为2793.52万元，较上年3408.96万元减少了615.44万元，减少幅度为18.05%。
减少的主要原因是：1、2020年年初结转结余资金为94.06万元，较上年年初结转结余资金538.11万元减少了444.05万元；2、2020年受疫情影响，两次压减年度预算，压减金额合计223.98万元。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入数为2869.61万元，其中：本年财政拨款收入为2775.55万元，年初结转结余94.06万元。
本单位2020年度财政拨款支出数为2869.61万元，其中：本年财政拨款支出为2793.52万元（一般公共服务支出132.12万元；社会保障和就业支出239.19万元；卫生健康支出169.40万元；农林水支出4.21万元；交通运输支出2163.19万元；住房保障支出82.87万元；商业服务业等支出2.54万元），年末结转结余76.10万元。
本单位2020年度财政拨款总体收支数2869.61万元与预算数1850.32万元相比，增加了1019.29万元，增加幅度为55.09.%
增加的主要原因是：2020年追加项目资金物流奖补奖金996.04万元和 疫情防控期间参与保供及应季农产品销售应急运输物流车辆补贴60.08万元，两项资金合计为1056.12万元。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出数为2793.52万元，较与支出预算数1850.32万元相比，增加了943.20万元，增加幅度为50.97%。
增加的主要原因是：2020年支出追加经费2020物流奖补奖金996.04万元和 疫情防控期间参与保供及应季农产品销售应急运输物流车辆补贴60.08万元，两项资金合计为1056.12万元。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年基本支出为1341.81万元。相比预算1386.56万元减少44.75万元，减少幅度为3.23%。
减少的主要原因是：受疫情影响，2020年一般性支出被压减，以确保在保障单位正常运转的情况下，完成工作任务。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
本单位2020年“三公”经费预算数为3.19万元。其中：因公出国（境）费0元；公务接待费3.19万元；公务用车运行维护费0元。本单位2020年“三公”经费决算数为0.72万元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0.72万元，接待批次为9次，接待人数为35人；公务用车运行维护费0元。公务用车购置数为3台，公务用车保有量为6台。
“三公”经费支出数与预算数对比：2020年“三公”经费总支出0.72万元，占“三公”经费预算3.19万元的22.57%。其中：公务接待费支出占预算的22.57%；因公出国（境）费为0；公务用车运行维护费为0。
“三公”经费支出数与上年数对比：相较上年“三公”经费支出数30.99万元，2020年“三公”经费支出下降97.68%。其中：公务接待费0.72万元，较上年公务接待费5.32万元下降86.46%；因公出国（境）费为0，较上年因公出国（境）费0.64万元下降100%；公务用车运行维护费为0。，较上年公务用车运行维护费25.03万元，下降100%。
“三公”经费支出下降的主要原因是：1、公务接待费下降，是因为受疫情影响，我单位大幅压减“三公”经费所致；2、因公出国（境）费和公务用车运行维护费为0，是因为我单位为公益一类事业单位，根据财政部门要求，非参公事业单位在预决算中公务用车运行维护费须列入“其他交通费”科目，公务用车购置费须列入“其他交通工具购置”科目，因此“公务用车运行维护费”和“公务用车购置费”科目均为0。2020年我单位列入“其他交通费”的公务用车运行维护费为11.33万元，列入“其他交通工具购置”科目的公务用车购置费为58.78万元。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营。
十、“三公”经费增减变化及原因说明
本单位2020年“三公”经费决算数0.72万元较上年30.99万，减少30.27万，减少幅度为97.68%。主要是原因是：根据财政部门要求，将公务用车运行维护费列入“其他交通费”科目，公务用车购置费列入“其他交通工具购置”科目。
十一、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年机关运行经费支出数为100.73万元，2020年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费预算数为101.75万元（其中包括2019年结转至2020年的商品服务支出31.02万元），执行率为98.99%。
2020年机关运行经费具体支出情况为：办公费5.32万元；水费0.40万元；电费3.05万元；邮电费2.33万元；物业管理费1.32万元；差旅费10.28万元；维修（护）费3.65万元；会议费0.05万元；培训费0.10万元；公务接待费0.72万元；劳务费0.78万元；委托业务费0.61万元；工会经费17.11万元；福利费14.34万元；其他交通费17.23万元；税金及附加费用0.01万元；其他商品服务支出23.46万元。
2020年机关运行经费支出数为100.73万元，相比年初预算数101.75万元（其中包括2019年结转至2020年的商品服务支出31.02万元），减少1.02万元。下降1.01%。
2020年机关运行经费减少主要原因是：2020年受疫情影响，对一般性支出进行了压减。
十二、政府采购支出情况说明
2020年政府采购支出总金额为81.19万元，其中：货物类采购为59.96万元；服务类采购为14.98万元；工程类采购为6.26万元。以授予中小企业合同金额77.24万元，占政府采购支出总额的 95.13%，其中：授予小微企业合同金额77.24万元，占政府采购支出总额的 95.13%。
十三、国有资产占用情况说明
2020年本单位新增车辆3台，处置车辆3台。截至12月31日，本单位共有车辆6台，车辆性质全部为其他用车。这6台车主要用于单位日常办公。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十四、预算绩效评价情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，评价预算资金为2869.61万元，占全年收入总额2869.61万元的100%。从评价情况来看，我单位2020年部门预算编报及时，执行情况良好，三公经费控制较好，政府采购程序基本合规，财务及资产制度规范完整，财务处理基本规范、合规。我单位整体绩效评价综合得分为96分，具体情况如下。
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2020年度市级部门预算整体支出绩效自评表
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填报单位：宜昌市物流业发展中心
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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分值
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自评得分
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评分标准
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扣分原因
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改进措施
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预算管理
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人员经费预算
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人员经费实际支出数与当年预算对比
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90%(含）-100%
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5
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5
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当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。
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支出数达标
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人员经费使用
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合法合规
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5
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5
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当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。
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合法合规
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公用经费预算
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公用经费预算与上年决算数对比
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压减不低于20%
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6
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6
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公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长）
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压减数达标
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三公经费预算与上年决算数对比
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按比例压减
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6
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6
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因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长）
|
压减数达标
|
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公用经费实际支出数与压减后预算对比
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80%-100%
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6
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6
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当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长）
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压减数达标
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三公经费实际支出数与压减后预算对比
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不超过
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6
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6
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当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长）
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未超过
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项目经费预算
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项目经费预算编报科学性
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统筹、整合、规范
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6
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6
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项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
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项目经费预算编制符合绩效评价要求
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资金使用率
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80%（含）-100%
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6
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4
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单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
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2020省级外经贸发展专项资金执行率为31.75%，扣2分
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1、进一步强化预算意识，按照预算安排及年度工作任务进度，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效率； 2、将项目资金定责任科室、责任人，单位内部参照市级绩效考核的时点、标准进行考核，对未达要求的项目及时分析原因，制定工作措施，及早纠正； 3、预算执行中严格落实财务管理制度，合理合规使用资金，避免不规范事项发生。
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使用合规性
|
合规
|
6
|
6
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项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
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合规
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资金支付进度
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30%、50%、80%
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6
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6
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有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
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资金支付进度按时间进度均达到绩效评价标准
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|
信息公开
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预决算信息公开
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完整、准确、规范
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6
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6
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按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。
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按规定要求公开预决算
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结转结余
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当年结转结余资金占当年预算比率
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≤5%
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5
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5
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当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
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当年结转结余资金占当年预算比率为2.65%，小于5%。
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累计结转结余资金比上年增长率
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0%
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5
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5
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当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
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当年累计结转结余资金小于上年。
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财务管理
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发现问题整改
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纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改
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及时、到位
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5
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5
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2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
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发现问题整改及时、到位
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|
政府采购预算管理
|
政府采购预算编制
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政府采购预算编制科学、合理
|
科学、合理
|
2
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2
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应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。
|
政府采购预算编制科学、合理
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政府采购预算执行
|
政府采购预算执行率
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100%
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1
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1
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政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
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执行率达标
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建立政府采购台账
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完整、准确、规范
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1
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1
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所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。
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已建立政府采购台账
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合同签订、公示及备案
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100%
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2
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1
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自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
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合同未在规定时间内在网上公示扣1分
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1、严格执行政府采购信息公开要求，政府采购项目的采购合同自签订之日起2个工作日内在湖北省政府采购网上进行合同公示，自觉接受社会监督，增强政府采购的透明度； 2、进一步做好政府采购相关制度及规定宣传工作，不断提高全体职工依规办事意识，减少不规范事项发生。
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项目履约验收
|
100%
|
1
|
1
|
组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。
|
组织项目履约验收并提供相关资料
|
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|
合同资金支付
|
按时
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1
|
1
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收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。
|
按合同约定支付
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采购贫困地区农副产品比例
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25%及以上
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1
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1
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采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。
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采购贫困地区农副产品比例在25%以上
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面向中小企业采购
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30%及以上
|
1
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1
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面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业）
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面向中小企业采购在30%以上
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绿色采购
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90%及以上
|
1
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1
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实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。
|
绿色采购率为100%
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资产管理
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资产配置
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资产配置标准
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符合
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2
|
2
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资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
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资产配置标准符合相关规定
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资产使用
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资产账实相符
|
相符
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2
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1
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资产定期清查得1分，账实相符得1分。
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未定期清查固定资产扣1分
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1、每年至少开展一次固定资产清查盘点工作，做好盘点记录； 2、将固定资产清查盘点情况进行分析，按照报损、报废、闲置等情况进行分类，并根据对应的程序开展后续工作； 3、财务根据相关手续，做好账务处理工作，确保账实相符。
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|
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固定资产、无形资产闲置比率
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0%
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2
|
2
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固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
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资产无闲置
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资产出租出借程序
|
合规
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2
|
2
|
资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
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资产出租出借程序合规
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资产处置
|
资产处置程序
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合规
|
2
|
2
|
资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
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资产处置程序程序例规
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自评总分
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100
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96
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（二）部门决算中项目绩效自评结果
三峡（宜昌）智慧物流公共信息平台二期项目绩效自评情况
1、项目综述：该项目为本单位发展性项目，项目总预算为260万元。其中2020年安排财政预算资金140万元，2020项目支出为127.87万元，完成预算的91.33%。
2、主要产出和效益：（1）完成第三方物流企业ERP SAAS监控管理系统开发，其功能分为三方物流业务运营与财务管理两大部分，三方物流业务运营主要包括：托运单、托运清单、调度管理之整车运单、调度管理之专线运单；货物跟踪、货物签收、异常管理；财务管理主要包括：结算管理、报表中心、财务工具、财务基础数据。（2）完成零担专线物流企业ERP SAAS监控管理系统开发，其功能分为专线物流业务运营与财务管理两大部分，专线物流业务运营主要包括：托运单、托运清单、配载管理之配载运单、配载管理之合作运单；货物跟踪、货物签收、回单管理、到货管理、异常管理；财务管理主要包括：结算管理、报表中心、财务工具、财务基础数据。（3）完成综合物流园区监控管理系统&道闸集成开发，其功能主要包括综合物流园区商铺管理、仓储租赁管理、停车场道闸集成。（4）完成大物流数据中心的迭代升级，主要包括：完成成对大数据分析所需有的数据仓库的迭代更新。（5）完成第三方物流企业现场主管移动应用开发，其主要包括：现场主管使用移动应用进行：开单、运单查询、运单打印。
从运行效果来看，平台通过在物流企业部署ERP SAAS监控管理系统、综合物流园区监控管理系统&道闸集成、物流企业移动应用等系统，不仅帮助物流企业解决了服务及信息水平较低的问题，提升了的管理效率，还实现了实时动态物流活动数据的精准抽取和有效归集。分析数据可进行物流经济运行预测和风险预警，并及时向社会发布相关信息，为市委市政府及相关管理部门精准施策提供有力的数据支撑。
3、发现的问题及原因。存在问题是：三峡（宜昌）智慧物流公共信息平台ERP SAAS系统使用企业数较少，覆盖面不够。问题产生的原因是：一是部分物流企业已在ERP SAAS系统开发前使用蓝桥、G7等物流管理系统，系统转换需要时间和过程；二是“互联网+”推动了宜昌市物流企业联盟的快速发展，三志、聚盟、城乡共配等物流平台吸引了数十家物流企业加盟，并使用同一定制化的物流管理系统，导致ERP SAAS系统推广进度滞后。
4、下一步改进措施。（1）加强平台推广应用。健全完善互相衔接、互相支撑、互相配合的推广、应用工作机制，建立工作例会、定期协商、定期通报等工作制度，按月度推出重点使用单位推广任务。针对出现的问题，做到及时沟通、实时反馈，为应用的不断完善和高效运行提供组织保障。（2）制定培训和售后服务方案。根据物流企业需求，做好ERP SAAS系统培训及运维服务工作，确保系统满足使用企业应用。（3）根据《宜昌市数字政府和智慧城市建设三年行动计划（2020～2022年）》提出的“将大数据作为城市发展的重要战略资源，全面提升大数据归集、管理、应用、安全管控能力，支撑智能应用”工作要求，尽快启动三峡（宜昌）智慧物流公共信息平台三期项目建设。三期项目将进一步整合宜昌市宏观经济数据、产业数据、企业数据和相应城市地理数据，导入经济分析模型，通过PC端、手机端（钉钉）从产业发展、运行监测、景气指数等多方面展示宜昌市物流产业运行态势，深入分析产业结构影响因素，辅助政府和相关部门落地推行相关扶持政策，协助企业根据经济敏感点和产业新动向发展核心竞争力。打造统一的企业综合数据库，利用大数据和人工智能技术，实现对企业的统一画像。实施有针对性的企业帮扶政策，扶持和帮助重点企业，发掘高潜力企业，有效监测预警企业风险和行业风险。
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三峡（宜昌）智慧物流公共信息平台二期项目绩效自评表
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一级指标
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二级指标
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三级指标内容
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指标值
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分值
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自评得分
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评分标准
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事前评估
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调查研究
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调查研究实施
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全面、详实
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6
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6
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项目前期经过全面、详实的调查研究，取得数据具有全面性、代表性、真实性，得3分；能够充分吸收项目受益群体的意见和建议，得3分。
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规划设计
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规划设计方案
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科学、高效
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6
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6
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项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，得3分；能够制定符合投入、收益明确、科学清晰的效益目标，得3分。
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评审论证
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组织评审论证
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规范、有效
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6
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6
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组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；取得的意见和建议能够得到充分吸收，得3分。
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决策程序
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集体研究决策
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科学、规范
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3
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3
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项目经过部门以上级别的集体决策，程序科学、规范，得3分。
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预算编报
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项目预算编制
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项目预算编制准确、规范
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准确、规范
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6
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6
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项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
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项目绩效目标
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项目绩效目标科学、准确、规范
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科学、准确、规范
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6
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6
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项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设得科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
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业务 管理
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管理制度
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项目实施单位的业务管理制度
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规范、全面、有效
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6
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6
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项目业务管理制度制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
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制度执行
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项目实施符合相关管理规定
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符合
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6
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6
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项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
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监督评价
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保障项目质量要求采取的措施
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及时、有效
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6
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6
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为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
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财务 管理
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资金使用
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使用合法性
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合法
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6
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6
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资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。
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资金使用率
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90%
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6
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6
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财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
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项目 产出
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数量指标
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第三方物流企业ERP SAAS监控管理系统
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1个
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7
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7
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零担专线物流企业ERP SAAS监控管理系统
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1个
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综合物流园区监控管理系统&道闸集成开发
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1个
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ERP SAAS监控管理系统部署
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20家
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少量系统定制
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6家
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大物流数据中心迭代升级
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1项
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物流企业移动应用系统
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1套
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质量指标
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满足项目功能要求
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100%
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6
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5
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数据抽取
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精准
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系统可靠性
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良好
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系统安全性
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良好
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操作培训合格率
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100%
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时效指标
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资金拨付时效
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验收合格后一个月内拨付
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6
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6
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资金拨付进度
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90%
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2020年6月底项目完成进度
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90%
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成本指标
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第三方物流企业ERP SAAS监控管理系统
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791890元
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7
|
7
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零担专线物流企业ERP SAAS监控管理系统
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587960元
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综合物流园区监控管理系统&道闸集成开发
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189870元
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ERP SAAS监控管理系统部署
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398250元
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少量系统定制
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295800元
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大物流数据中心迭代升级
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50000元
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物流企业移动应用系统
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243780元
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项目监理
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42400元
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项目 效益
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经济效益
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无
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6
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5
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社会效益
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物流企业协同水平
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提升
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行业监管水平
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提高
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促进物流平台与大数据集成
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实现无缝集成，相辅相成
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生态效益
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减少能耗
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降本增效
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可持续影响
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宏观经济分析和决策准确度
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提高
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服务对象 满意度指标
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社会公众或服务对象满意度
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宜昌市物流局
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90%
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5
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4
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物流企业
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90%
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自评总分
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100
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97
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（三）绩效自评结果应用情况
本单位非常注重对绩效自评结果的应用。并以此为依据做好日常财务管理工作。
1、部门决算公开时已经应用的情况。通过自评发现存在的问题有：部分项目执行率未达标；部分采购合同未及时公示；固定资产清查未定期开展。针对问题，我单位已采取了如下措施。第一、进一步强化预算意识，按照预算安排及年度工作任务进度，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效率，并为项目资金确定责任科室、责任人。单位内部参照市级绩效考核的时点、标准进行考核，对执行未达的项目责任科室及时分析原因，制定措施，努力做到与考核时间同步；第二、严格执行政府采购信息公开要求，政府采购项目的采购合同自签订之日起2个工作日内在湖北省政府采购网上进行合同公示，自觉接受社会监督，增强政府采购的透明度；第三、加强固定资产清理核对，每年至少开展一次固定资产清查盘点工作，做好盘点记录，对清查盘点情况进行分析，按照在用、报损、报废等情况进行分类，并根据对应的程序开展后续工作，确保做到账实相符，真实、完整的反映资产情况。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。第一、进一步做好预算编制工作、切实提高预算编制的合理性、准确性；第二、增强全员预算执行意识，做到“齐抓共管”，确保预算得到有效执行；第三、加强项目规划、进一步完善项目分配和管理办法。
十五、其他重要事项情况说明
无其他事项说明
第四部分 名词解释
根据《政府会计制度》，对宜昌市物流业发展中心决算中相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政预算安排且当年支付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转并完成日常工作任务而发生的人员支出（工资福利及对个人和家庭的补助）和公用支出（商品和服务支出）
3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
.4、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。因本单位为财政补助事业单位，机关运行经费特指基本支出中的日常公用支出。